2019年1月

目　　录

六安市叶集区人民检察院2019年部门预算说明

第一部分 六安市叶集区人民检察院部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019年六安市叶集区人民检察院部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

第四部分 2019年部门预算表

第一部分 六安市叶集区人民检察院2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照区级部门预算编制要求，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市叶集区人民检察院主要职责

六安市叶集区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受最高人民检察院、安徽省人民检察院、六安市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针政策，接受上级人民检察院的领导和业务指导，完成上级人民检察院部署的检察工作任务；接受中共六安市叶集区委领导，并向六安市叶集区人民代表大会报告工作。

（二）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；承办区人民检察院管辖国家赔偿案件和国家司法救助事项。

（三）依法对司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）依法对各类刑事犯罪案件审查批捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉和出庭支持公诉；依法对侦查活动和审判活动是否合法实行法律监督。

（五）依法开展由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督；负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚活动的合法性实行法律监督。

（七）开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（八）负责本院机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察队伍。

（九）负责其他应由本院承办的事项。

二、六安市叶集区人民检察院2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：2019年，我院将在区委和上级检察院的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，不断强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，倾力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，努力为新时代叶集经济社会平稳健康发展提供优质的法治服务和法治保障。
(一)顺应形势讲作为，进一步开展扫黑除恶专项斗争
进一步提高政治站位，充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，坚持依法严惩、打早打小、除恶务尽。充分运用批捕、起诉、诉讼监督等检察职能，始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。进一步明确政策法律界限，统一执法思想，加强协调配合，即严厉打击黑恶势力犯罪，又坚持严格依法办案，确保把每一个案件都办成铁案。
(二)履职尽责促发展，进一步服务保障社会民生
围绕脱贫攻坚目标，依法严惩危害扶贫领域的各类犯罪，严惩危害农村稳定、侵害农民利益的犯罪，保护农民合法权益，服务乡村振兴战略实施。围绕平安叶集建设，从严从快打击各类刑事犯罪和职务犯罪，促进社会环境更加稳定，维护政务环境更加廉洁。围绕保障和改善民生，严惩涉及生态环境、食品药品安全社会保障等领域犯罪，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
(三)聚焦主业强监督，进一步构建检察监督新格局
主动适应检察职能重大调整后的新形势新任务新要求，突出重点领域，全面开展公益诉讼工作，配合上级检察院积极开展可以有检察机关立案侦查的司法人员职务犯罪案件，加强协调沟通，健全案件办理新机制，打造检察监督新亮点。加强刑事检察监督、刑事执行监督、民事行政检察监督工作，完善检察监督体系，补齐法律监督短板，着力促进严格执法、公正司法。
(四)锲而不舍抓改革，进一步提高司法办案质效
贯彻落实司法责任制改革要求，及时做好改革前后的衔接工作，做到全体干警不懈怠、全部工作不脱节。健全司法办案监督管理机制，强化对办案过程和办案质量的有效监督，加强案件评查工作，确保案件质量和办案效果。突出抓好刑事速裁程序、认罪认罚从宽制度等各项改革工作任务，以改革推动检察工作创新创优发展。
(五)从严治检不停步，进一步强化检察队伍建设
认真贯彻新时代党的建设新要求，不断强化四个意识，增强党性修养。加强青年人才培养，优化人员配置，提升队伍的专业化职业化水平。坚持全面从严治检，狠抓党风廉政建设和纪律作风建设，不断提升检察工作战斗力、公信力和人民群众满意度，打造一支有理想、有素养、有情怀的检察官队伍。
(六)接受监督更主动，进一步提升检务公开广度
自觉把检察工作置于人民的监督下，加强与人大代表、政协委员的联络工作，更加重视面对面的真诚沟通，更加重视经常性联系，及时办结并认真反馈代表委员的议案、决议、提案。完善检察权运行制约监督机制，注重依托新媒体及时发布工作动态、公开案件信息等，传递法治正能量。继续开展 “检察开放日”活动，使检察工作更透明、更亲民。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年区级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：(牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实区委区政府决策部署，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧结构性改革和脱贫攻坚；进一步树立过紧日子思想，调整优化部门支出结构，严控一般性支出，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点领域和关键环节；加强中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性，提高预算执行效率，进一步深化预算管理制度改革；深入推进预算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。

四、机构设置和人员情况

六安市叶集区人民检察院由一个本级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2019年区级基本支出供给政策，1个本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分 2019年六安市叶集区人民检察院部门预算安排情况

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算253.03万元，收入来源为财政预算拨款安排212.23万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金（政法转移支付资金）安排40.8万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。支出包括：公共安全支出251.23；农林水支出1.8万元。

二、2019年收入预算总体情况

2019年部门组织（政法转移支付资金）收入40.8万元，部门可支配收入253.03万元，具体情况如下表：

1．2019年组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：2018年和2019年没有专项收入。

（2）行政事业性收费收入主要包括：2018年和2019年没有行政事业性收费收入。

（3）罚没收入主要包括：2018年罚没收入60万元，因职能划转，2019年没有罚没收入，所以罚没收入0万元。

（4）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：2018年纳入预算管理的其他非税收入60万元，因职能划转，2019年没有非税收入，所以纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（5）财政专户管理非税收入主要包括：2019年没有非税收入。

（6）上级补助收入主要包括：2018年政法转移支付预期收入65万元（不含装备经费），实际收入40.8万元；2019年政法转移支付预期收入40.8万元(不含装备经费)。

（7）其他收入主要包括：2018年和2019年没有其他收入。

2．2019年可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额253.03万元，同上年相比减少45.78万元。其中：财政拨款安排212.23万元，同上年相比减少21.58万元。具体情况如下表：

　　 1.2019年人员支出171.10万元，同比增加29.91万元，主要原因是：增加了4名聘用制书记员和1名政府购买服务人员。

　　 2.2019年定额公用支出21.6万元，同比减少5.4万元，主要原因是：在编人员减少3名。

3.2019年项目支出49.8万元，同比减少88.63万元，主要原因是：因职能划转，2019年没有非税收入和政法转移支付资金减少。

四、2019年项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，资金总额49.8万元（包括所有资金），其中：财政预算拨款安排9万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金（政法转移支付资金）安排40.8万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下：

六安市叶集区人民检察院本级2019年项目支出安排情况

1．办案（业务）专项经费40.8万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金（政法转移支付资金）安排40.8万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：单位办案支出。

2．辅助人员专项经费7.2万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：单位聘用人员工资。

3．农林水支出1.8万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：驻村扶贫工作队长保障经费。

五、2019年项目支出预算绩效目标编制情况（50万元以上项目必须编列）

根据项目支出绩效目标编制要求，六安市叶集区人民检察院2019年没有50万元以上项目。

2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　

部门预算具体情况如下：

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

六安市叶集区人民检察院2019年财政拨款收支预算212.23 万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出210.43万元；农林水（扶贫）支出1.8万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

六安市叶集区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款212.23万元，其中：共安全支出210.43万元；农林水（扶贫）支出1.8万元。具体情况如下：

（一）共安全支出2019年财政拨款预算 212.23万元，比2018年财政拨款预算减少21.58万元，降低9.23%，降低原因人员编制减少。

（二）“农林水支出”2019年财政拨款预算1.8万元，比2018年财政拨款预算增加1.8万元，增长100%，增长原因是增加驻村扶贫工作队长保障经费。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

六安市叶集区人民检察院2019年一般公共预算基本支出212.23万元，其中：

主要包括：工资福利支出171.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：生活补助等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况，六安市叶集区人民检察院2019没有政府性基金预算财政拨款。

五、2019年社保基金预算财政拨款情况，六安市叶集区人民检察院2019没有社保基金预算财政拨款。

六、2019年国有资本预算财政拨款情况

六安市叶集区人民检察院2019年没有国有资本预算财政拨款。

七、政府采购情况。

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2019年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元。

八、政府购买服务情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额17.98万元，其中：财政预算拨款安排17.98万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排　　0万元。具体项目情况说明如下：

1．六安市叶集区人民检察院购买司法辅助人员17.98万元，其中：财政预算拨款安排17.98万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。

项目内容：4名司法辅助人员

购买服务方式：从六安市金盾保安服务有限公司购买

购买服务起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日

购买服务承接主体：2名驾驶员2名单位综合性工作。

九、资产购置预算安排情况

根据资产购置有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出4项，资金总额6.8万元，其中：财政预算拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，政法转移支付装备资金6.8万元，政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下：

1．复印打印机（多功能一体机）1台2万元，其中：政法转移支付装备资金2万元。

2．桌椅柜4套1.8万元，其中：政法转移支付装备资金1.8万元。

3．计算机4台1.6万元，其中：政法转移支付装备资金1.6万元。

2．照相机1台1.4万元，其中：政法转移支付装备资金1.4万元。

十、机关运行经费安排情况

六安市叶集区人民检察院2019年机关本级的机关运行经费财政拨款预算 41.11 万元，主要用于六安市叶集区人民检察院保障运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、国有资产占用使用情况。

六安市叶集区人民检察院共有车辆 3 辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车（囚车）1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排公务用车购置费，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 六安市叶集区人民检察院2019年部门预算表

1. 六安市叶集区人民检察院2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 六安市叶集区人民检察院2019年部门一般公共预算支出预算表

3六安市叶集区人民检察院2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 六安市叶集区人民检察院2019年部门政府性基金预算收支预算表

5. 六安市叶集区人民检察院2019年部门收支预算总表

6．六安市叶集区人民检察院2019年部门支出预算总表

7. 六安市叶集区人民检察院2019年部门收入预算总表

8. 六安市叶集区人民检察院2019年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 六安市叶集区人民检察院2019年部门政府采购预算表

10. 六安市叶集区人民检察院2019年部门政府购买服务预算表

11. 六安市叶集区人民检察院2019年部门资产购置预算表