第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市叶集区人民检察院2018年财政拨款收支预算298.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款233.81万元、中央省政法转移性收入65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入298.81万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出298.81万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

六安市叶集区人民检察院2018年一般公共预算财政拨款298.81万元，比2017年增加45.11万元，增长17.8%，主要是：一是一般公共预算基本支出增加，二是姚李镇和洪集镇划入叶集区后案件增加，办案费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

公共安全支出298.81万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体情况如下：行政运行支出160.39万元；一般行政管理事务84.5万元，查办和预防职务犯罪9万元，公诉和审判监督12万元，侦查监督8万元,执行监督8万元，控告申诉8万元,辅助人员专项经费8.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“公共安全”2018年财政拨款预算298.81万元，比2017年财政拨款预算增加45.11万元，增长17.8%，增长原因主要是：一是一般公共预算基本支出增加，二是姚李镇和洪集镇划入叶集区后案件增加，办案费用增加。其中:“行政运行”预算160.39万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；“一般行政管理事务管理”预算84.5万元，查办和预防职务犯罪9万元，公诉和审判监督12万元，侦查监督8万元,执行监督8万元，控告申诉8万元,辅助人员专项经费8.93万元。主要用于公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、辅助人员工资等检察业务支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

六安市叶集区人民检察院2018年一般公共预算基本支出160.38万元，其中：

工资福利支出131.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.89万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

六安市叶集区人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六安市叶集区人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市叶集区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市叶集区人民检察院2018年收支总预算298.81万元，收入来源为财政拨款收入，支出为公共安全支出298.81万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

六安市叶集区人民检察院2018年收入预算298.81万元，其中：一般公共预算拨款收入298.81万元，占100%，比2017年预算增加45.11万元，增长17.8%，增长原因主要是：一是一般公共预算基本支出增加，二是姚李镇和洪集镇划入叶集区后案件增加，办案费用增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

六安市叶集区人民检察院2018年支出预算298.81万元，比2017年预算增加45.11万元，增长17.8%，增长原因主要是一是一般公共预算基本支出增加，二是姚李镇和洪集划入叶集区后案件增加，办案费用增加。其中，基本支出160.39万元，占53.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出138.42万元，占46.3%，主要用于公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等检察职能支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

六安市叶集区人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算19.19万元，主要用于保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购情况。

六安市叶集区人民检察院2018年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

六安市叶集区人民检察院共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车（囚车）1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

1、六安市叶集区人民检察院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了公共安全（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款84.5万元，其中中央和省政法转移支付资金65万元；该项目主要保障检察机关履行检察职能、监督职能，完成六安市叶集区人民检察院2018年工作的任务。

该项目实施部门办公室（政治处）、刑事检察科、诉讼监督科。

该项目实施周期为2018年1月1日至2018年12月31日。

办公室（政治处）自我评价：通过该项目实施保障办公室（政治处）职责履行，完成了全年检务保障任务。

刑事检察科自我评价：通过该项目实施保障刑事检察科职责履行，高质量完成了刑事检察科全年工作。

诉讼监督科自我评价：通过该项目实施保障诉讼监督科职责履行，高质量完成了诉讼监督科全年工作。

2、六安市叶集区人民检察院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

公诉和审判监督项目情况说明。

（1）项目概述：本项目主要是保障刑事案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

（2）立项依据：六安市叶集区人民检察院主要职责内设机构和人员编制规定。

（3）实施主体：刑事检察科、诉讼监督科。

（4）实施周期：为2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容：保障刑事案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算12万元。

（7）绩效目标和指标。通过该项目实施保障刑事案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督工作优质量完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市叶集区人民检察院2018年“三公”经费预算

一、2018年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

六安市叶集区人民检察院2018年度“三公”经费支出预算为16万元，比2017年预算减少1.5万元，下降8.57%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为5万元，公务用车购置及运行费支出预算为11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 比2017年预算减少0万元，下降0%，原因主要是2017年和2018年没有因公出国计划。

（二）公务接待费支出5万元，比2017年预算减少0.5万元，下降0.9%，下降原因主要是我院认真贯彻中央八项规定和省、市、区具体要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。该项经费主要用于单位公务接待和办案就餐。经费使用严格执行中央八项规定、省委省政府30条要求、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出11万元，比2017年预算减少1万元，下降8.3%,下降原因主要是我院认真贯彻中央八项规定和省、市、区具体要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2017年和2018年没有购置一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车计划支出。